Faktúra 2250533

Dátum vyhotovenia: 25.8.2025

Faktúra doručená: 25.8.2025

Číslo objednávky: 326/2/Fe/08/2025

Číslo zmluvy: 13/4/2025

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr. 2/4 -posyp. (106,9t; IL), 1819.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 819,78 EUR

ceny sú vrátane DPH