Faktúra 2250544
Dátum vyhotovenia:
1.9.2025
Faktúra doručená:
4.9.2025
Číslo objednávky:
354/2/Št/08/2025
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál stavebný (zábr.c.I/49 Záriečie), 118.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
