Faktúra 2250548
Dátum vyhotovenia:
26.8.2025
Faktúra doručená:
26.8.2025
Číslo objednávky:
338/2/Za/08/2025
Dodávateľ
MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál (PB, PU), 224.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
275,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
