Faktúra 2250552

Dátum vyhotovenia: 31.8.2025

Faktúra doručená: 5.9.2025

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 30.7.-26.8.2025, 20.68 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 30.7.-26.8.2025, 29.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

62,27 EUR

ceny sú vrátane DPH