Faktúra 2250578

Dátum vyhotovenia: 9.9.2025

Faktúra doručená: 10.9.2025

Číslo objednávky: 372/2/Su/09/2025

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Robotnícka
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvárací materiál , 296.53 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál , 105.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

470,33 EUR

ceny sú vrátane DPH