Faktúra 2250581
Dátum vyhotovenia:
9.9.2025
Faktúra doručená:
17.9.2025
Číslo objednávky:
370/2/Za/09/2025
Číslo zmluvy:
101/4/2024
Dodávateľ
AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nemrznúce zmesi (vozidlá), 389.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
478,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
