Faktúra 2250582
Dátum vyhotovenia:
9.9.2025
Faktúra doručená:
9.9.2025
Číslo objednávky:
371/2/Su/09/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (opravy kosačiek, RVDdielňa), 135.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
