Faktúra 2250595
Dátum vyhotovenia:
22.9.2025
Faktúra doručená:
23.9.2025
Číslo objednávky:
384/2/Za/09/2025
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská (vozidlá, mechan.), 405.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
499,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
