Faktúra 2250626
Dátum vyhotovenia:
30.9.2025
Faktúra doručená:
1.10.2025
Číslo objednávky:
393/2/Ku/09/2025
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál, náradie (opravy budov PB,PU), 88.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
