Faktúra 2250631
Dátum vyhotovenia:
30.9.2025
Faktúra doručená:
6.10.2025
Číslo objednávky:
391/2/Za/09/2025
Dodávateľ
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo prírodné prané fr.0/22P, 141.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
