Faktúra 2250640
Dátum vyhotovenia:
30.9.2025
Faktúra doručená:
7.10.2025
Číslo objednávky:
401/2/Ku/09/2025
Dodávateľ
MaPej, s.r.o.
Žilinská 790/17
017 01 Považská Bystrica
IČO: 45908125
Žilinská 790/17
017 01 Považská Bystrica
IČO: 45908125
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (oprava strechy objekt PB), 79.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
79,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
