Faktúra 2250646
Dátum vyhotovenia:
29.9.2025
Faktúra doručená:
29.9.2025
Číslo objednávky:
359/2/Ku/08/2025
Dodávateľ
AQUAPLAST, s.r.o.
Pekárska 11
917 01 Trnava
IČO: 36317691
Pekárska 11
917 01 Trnava
IČO: 36317691
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena podláh -budova autodielne PB, 9423.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 423,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
