Faktúra 2250650

Dátum vyhotovenia: 30.9.2025

Faktúra doručená: 8.10.2025

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.8-26.9.2025, 26.2 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.8-26.9.2025, 38.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

79,20 EUR

ceny sú vrátane DPH