Faktúra 2250656

Dátum vyhotovenia: 3.10.2025

Faktúra doručená: 6.10.2025

Číslo objednávky: 406/2/Za/10/2025

Číslo zmluvy: 9/4/2025

Dodávateľ

REO AMOS SLOVAKIA s.r.o.
Stará Vajnorská 37
83104 Bratislava
IČO: 31400221

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Univerz.sorpčná drvina ECO-DRY, 324 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

398,52 EUR

ceny sú vrátane DPH