Faktúra 2250669
Dátum vyhotovenia:
16.10.2025
Faktúra doručená:
16.10.2025
Číslo objednávky:
417/2/Su/10/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (autodielňa PB-kryty rozv.jám), 169.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
