Faktúra 2250683
Dátum vyhotovenia:
28.10.2025
Faktúra doručená:
29.10.2025
Číslo objednávky:
434/2/Su/10/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál -c.III/1983 (oprava zábr.po DN), 29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
