Faktúra 2250684

Dátum vyhotovenia: 28.10.2025

Faktúra doručená: 29.10.2025

Číslo objednávky: 435/2/Su/10/2025

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (oprava -gar.dvere PB), 33.78 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (oprava -gar.dvere PB), 50.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

92,41 EUR

ceny sú vrátane DPH