Faktúra 2250687
Dátum vyhotovenia:
31.10.2025
Faktúra doručená:
4.11.2025
Číslo zmluvy:
27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 10/25, 277.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
277,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
