Faktúra 2250701
Dátum vyhotovenia:
29.10.2025
Faktúra doručená:
29.10.2025
Číslo objednávky:
450/2/Št/10/2025
Dodávateľ
MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál (bud. PU), 47.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
