Faktúra 2250705

Dátum vyhotovenia: 1.11.2025

Faktúra doručená: 4.11.2025

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 10/25, 297.71 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 10/25 -zrážka zamestnanci, 22.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

320,58 EUR

ceny sú vrátane DPH