Faktúra 2250717
Dátum vyhotovenia:
28.10.2025
Faktúra doručená:
31.10.2025
Číslo objednávky:
446/2/Za/10/2025
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelársky materiál, 132 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
