Faktúra 2250727

Dátum vyhotovenia: 5.11.2025

Faktúra doručená: 12.11.2025

Číslo objednávky: 461/2/Za/11/2025

Číslo zmluvy: 42/4/2025

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, špec.kvapaliny (vozidlá), 608 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

747,84 EUR

ceny sú vrátane DPH