Faktúra 2250732

Dátum vyhotovenia: 7.11.2025

Faktúra doručená: 7.11.2025

Číslo objednávky: 449/2/Su/10/2025

Číslo zmluvy: 75/4/2024

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlové diely (c.III/1923 Vršatec), 1460 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 460,00 EUR

ceny sú vrátane DPH