Faktúra 2250741
Dátum vyhotovenia:
13.11.2025
Faktúra doručená:
18.11.2025
Číslo objednávky:
469/2/Za/11/2025
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement, 80.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
