Faktúra 2250754
Dátum vyhotovenia:
10.11.2025
Faktúra doručená:
14.11.2025
Číslo objednávky:
447/2/Fe/10/2025
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom náradia (vrtacie kladivo +prísluš.), 44.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
