Faktúra 2250763
Dátum vyhotovenia:
25.11.2025
Faktúra doručená:
27.11.2025
Číslo objednávky:
462/2/Za/11/2025
Číslo zmluvy:
81/4/2025
Dodávateľ
MAJSTER PAPIER,s.r.o.
Kvetná
90042 Dunajská Streda
IČO: 31347525
Kvetná
90042 Dunajská Streda
IČO: 31347525
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace prostriedky, 2940.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 616,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
