Faktúra 2250765
Dátum vyhotovenia:
27.11.2025
Faktúra doručená:
27.11.2025
Číslo objednávky:
483/2/Kš/11/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr. most M611/1951 Zubák), 254.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
254,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
