Faktúra 2250773

Dátum vyhotovenia: 30.11.2025

Faktúra doručená: 1.12.2025

Číslo objednávky: 457/2/Za/11/2025

Číslo zmluvy: 56/4/2025

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ochranné pracovné prostriedky, 2746.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 378,32 EUR

ceny sú vrátane DPH