Faktúra 2250775
Dátum vyhotovenia:
28.11.2025
Faktúra doručená:
28.11.2025
Číslo objednávky:
445/2/Za/10/2025
Číslo zmluvy:
55/4/2025
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 1068.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 314,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
