Faktúra 2250780
Dátum vyhotovenia:
28.11.2025
Faktúra doručená:
28.11.2025
Číslo objednávky:
494/2/Za/11/2025
Dodávateľ
REMES-Maroš Štrichel
Šoltesovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 37278720
Šoltesovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 37278720
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, 123.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
151,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
