Faktúra 2250792

Dátum vyhotovenia: 28.11.2025

Faktúra doručená: 3.12.2025

Číslo objednávky: 482/2/Sm/11/2025

Dodávateľ

ERKOM support s.r.o.
Podmanín
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50099868

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Preprava nadrozm.nákladu H.Mariková-St.Ľubovňa (most), 1279.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 279,20 EUR

ceny sú vrátane DPH