Faktúra 2250793
Dátum vyhotovenia:
27.11.2025
Faktúra doručená:
27.11.2025
Číslo objednávky:
492/2/Su/11/2025
Dodávateľ
VEIDEC SK, s.r.o.
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prípravky na mechan.spoje (oprav.dielňa), 110.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
136,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
