Faktúra 2250797

Dátum vyhotovenia: 30.11.2025

Faktúra doručená: 9.12.2025

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 30.10.-26.11.2025, 23.8 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 30.10.-26.11.2025, 34.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

71,96 EUR

ceny sú vrátane DPH