Faktúra 2250814
Dátum vyhotovenia:
5.12.2025
Faktúra doručená:
11.12.2025
Číslo objednávky:
491/2/Fe/11/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.c.III/1929 H.Poruba), 78.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
