Faktúra 2250818

Dátum vyhotovenia: 8.12.2025

Faktúra doručená: 8.12.2025

Číslo objednávky: 505/2/Su/11/2025

Číslo zmluvy: 75/4/2024

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlá +prísluš. (c.II/507 Dubovec), 30590 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

30 590,00 EUR

ceny sú vrátane DPH