Faktúra 2250824

Dátum vyhotovenia: 4.12.2025

Faktúra doručená: 8.12.2025

Číslo objednávky: 90/4/Hr/11/2025

Dodávateľ

MALASTAV,s.r.o.
Olbrachtova 20
911 01 Trenčín
IČO: 36328626

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Techn.dokumentácia -riešenie dopr.situácie križ. c.II/507 a III/1922, 492 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

492,00 EUR

ceny sú vrátane DPH