Faktúra 2250833
Dátum vyhotovenia:
18.12.2025
Faktúra doručená:
18.12.2025
Číslo objednávky:
534/2/Fe/12/2025
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie pracovných odevov, 163.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
