Faktúra 2250851
Dátum vyhotovenia:
18.12.2025
Faktúra doručená:
29.12.2025
Číslo objednávky:
519/2/Su12/2025
Dodávateľ
MIKONA TRADE, j.s.a.
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Trenčianska
020 01 Púchov
IČO: 52978397
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneuservis -oprava defektu (AA203KY), 26.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
