Faktúra 2250859

Dátum vyhotovenia: 22.12.2025

Faktúra doručená: 29.12.2025

Číslo objednávky: 540/2/Za/12/2025

Dodávateľ

Forsting,s.r.o.
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, oprava (krovinorezy, mot.píly), 47.9 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, oprava (krovinorezy, mot.píly), 80.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

157,92 EUR

ceny sú vrátane DPH