Faktúra 2250861
Dátum vyhotovenia:
31.12.2025
Faktúra doručená:
9.1.2026
Číslo zmluvy:
26/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 25.9.-18.12.2025, 89.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
110,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
