Faktúra 2250868
Dátum vyhotovenia:
30.12.2025
Faktúra doručená:
9.1.2026
Číslo objednávky:
536/2/Su/12/2025
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (TN055GY), 127.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
