Faktúra 2260019
Dátum vyhotovenia:
20.1.2026
Faktúra doručená:
20.1.2026
Číslo objednávky:
546/2/Št/12/2025
Dodávateľ
UNIMAT-Ing.Jalč Slavomír
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vybavenie kuchynky (str.PU), 128.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
