Faktúra 2260020
Dátum vyhotovenia:
22.1.2026
Faktúra doručená:
23.1.2026
Číslo objednávky:
11/2/Za/1/2026
Číslo zmluvy:
22/4/2025
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 822.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 011,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
