Faktúra 2260034
Dátum vyhotovenia:
22.10.2025
Faktúra doručená:
2.2.2026
Číslo objednávky:
424/2/Sm/10/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (priepust Podmanín)
, 65.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
65,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
