Faktúra 2260040

Dátum vyhotovenia: 26.1.2026

Faktúra doručená: 26.1.2026

Číslo objednávky: 523/2/Sm/12/2025

Číslo zmluvy: 13/4/2025

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 (380,97t; PB), 5740.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 740,33 EUR

ceny sú vrátane DPH