Faktúra 2260070
Dátum vyhotovenia:
11.2.2026
Faktúra doručená:
11.2.2026
Číslo objednávky:
57/2/Za/2/2026
Dodávateľ
MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál (PB), 81.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
