Faktúra 2260071

Dátum vyhotovenia: 3.2.2026

Faktúra doručená: 9.2.2026

Číslo objednávky: 17/2/Za/1/2026

Číslo zmluvy: 56/4/2025

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ochranné pracovné prostriedky, 1973.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 427,18 EUR

ceny sú vrátane DPH