Faktúra 2260081
Dátum vyhotovenia:
6.2.2026
Faktúra doručená:
9.2.2026
Číslo zmluvy:
/1/2010/7018/2/2000
Dodávateľ
NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis Manpower Red (IL), 576.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
709,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
