Faktúra 2260100
Dátum vyhotovenia:
9.2.2026
Faktúra doručená:
16.2.2026
Číslo objednávky:
50/2/Za/2/2026
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezúvanie pneumatík (PB228AB), 89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
