Faktúra 2260113
Dátum vyhotovenia:
23.2.2026
Faktúra doručená:
23.2.2026
Číslo objednávky:
35/2/Za/2/2026
Číslo zmluvy:
55/4/2025
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelársky materiál, 224.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
276,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
